第327章 年终预算327（2 / 2）

此时，已到年尾，高管们都要进入来年的预算环节，大家的工作都忙了起来，作为营销部的负责人，陈然第一次参与了深州smt的明年的预算制定工作，参加的人还有姚总和杨鹏，姚总是主要的预算文件制作人员，她将去年的预算表分发给大家，大家在去年的表格上加以添加或修改，提出不同的想法和意见。

首先是酒店的经营目标，allen和大家商讨了一下，就深州smt就必须要在今年的经营成绩上有30%的增幅集团才有可能会通过，还有新的东广那边的smt的经营目标也要有个预估。

这一块陈然一点经验也没有，要是罗总在倒是可以给个大概的数据，陈然不知道报多少营收是合适的，allen就细致的讲给他听，然后一项项的和他沟通，今年客房营收是多少？会议收入是多少？活动营收是多少？每一项的和前年的数据做了对比，算上12月份的预估营收，今年的全部营收对比去年酒店的营收上升了40%，而去年定制预算的时候只是报了20%的增幅，算是超出了一倍；

但是陈然清楚今年不能这么大的增幅去报，虽然他对自己的团队很有信心，但是他也知道报的少一点，超出就会显得多一些，只是allen已经告诉了大家集团给深州smt制定的营收就是今年的130%，allen之所以和大家沟通就是想听听大家的意见，看看这个数据能不能完成；

按照陈然的想法明年酒店的市场工作将会大幅度的提高，各种广告都将在深州铺天盖地的展开，又有销售团队拉动企业客户，130%是一定没有问题的，但是他不敢说，因为没有经验，不知道要报多少才合适，直到allen把道理讲清楚讲明白后陈然才简单讲述了一下营销部明年的工作计划，大家听了陈然的工作汇报对明年的营收更有了信心，最后定了下来，以增长30%为目标，也就是对集团给的明年的任务没有任何的折扣，陈然不知道的是smt很多分店的业绩指标都需要打“拉锯战”集团要求多少，分店说做不到只能做到多少，集团回复说太少不行，要做到多少多少，分店在回复只能做到多少。像深州smt这样集团要求做到多少就承诺做到多少的分店还真不多见。

还有一点， allen也提醒大家，要让集团信任经营团队，不能说报预算的时候拼命的找集要更低的任务，等到年底实际的营收却是超出了经营团队说报的经营业绩太多，这样的情况下集团会对整个经营班子产生怀疑，也会质疑经营班子做预算的能力，以后就不会向现在这样经营班子怎么报集团怎么批的情况了，后面的种种麻烦就会越来越多，比如派集团的领导过来帮助经营班子做预算，或者对经营班子报上去的预算诸多的不同意等等。

明年深州smt的营收目标已经制定，东广smt的营收因为是个全新的个体，集团也按照新开的分店的常规给了一个数字，陈然看着就好笑，就这个数字，新酒店不用做客房业务，就企业客户的营收就可以保证完成。当allen问陈然的意见的时候，陈然很想说在这个数字上加一倍，但是陈然忍住了，而且新店开张集团给这个任务也属于常规，自己提出质疑没有太多的作用，而且他清楚知道自己暂时还没有话语权和决定权，所以只是向allen表态没有问题保证完成任务。